上海公司一般纳税人报税流程
1、在月底之前将进项发票进行认证解密;
2、报税前(至少在次月7日前)将销项发票进行抄税;
3、公司本月的开票清单打印出来;
4、进行网上报税:
(1)如果有开具普通发票,这事要导入;
(2)如果取得可抵扣的“四小票”(货运发票、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关增值税完税凭证),要采集导入;
(3)自动生成主表后,根据开票清单,填写申报表中的“销项明细”;
(4)如果存在进项转出、已交税金(一般在小型商贸企业辅导期)等情况是需要填列;
(5)将会计报表和附报表格进行晚上申报,接收回执然后打印盖章。
5、确认纳税账户有足够金额缴纳税款;
6、带上打印好的资料和开票清单、金税卡(中介机构代理开票则不需要携带)到税局大厅窗口进行比对。出现问题比如金税卡锁死,就转到异常岗处理。
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